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秦楓老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-19 21:23

籌建期間的費(fèi)用一般計(jì)入長期待攤費(fèi)用 是不存在虧損的  在實(shí)際經(jīng)營年度開始轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用分?jǐn)?nbsp;你要調(diào)整下你的利潤表 按照更正后的利潤表申報(bào)匯算清繳 匯算清繳無需調(diào)整 不是在其他扣除項(xiàng)目調(diào)增

不安的草叢 追問

2022-05-19 21:40

老師，我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期間費(fèi)用用的是管理費(fèi)用---開辦費(fèi)，但是裝修費(fèi)用金額比較大使用的長期待攤費(fèi)用，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000第30行其他，是否要把凈利潤負(fù)數(shù)填到調(diào)增金額里？

秦楓老師 解答

2022-05-19 21:50

懂了 管理費(fèi)用開辦費(fèi)在21年匯算納稅調(diào)整明細(xì)表中扣除項(xiàng)目其他 賬載金額中填寫 稅收金額不填   次年2022年匯算實(shí)際開業(yè)了 賬載金額填0  填在稅收金額中 

不安的草叢 追問

2022-05-19 22:10

請(qǐng)問21年匯算清繳時(shí)，是不是把管理費(fèi)用---開辦費(fèi)金額100填到第30行其他的賬載金額，稅收金額填0，調(diào)增金額填100？

秦楓老師 解答

2022-05-19 22:14

是的 同學(xué) 就是這樣操作 次年記得賬載0 稅收100  調(diào)減回來 

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您好，學(xué)員，首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的？
2019-04-24 11:21:10
籌建期間的費(fèi)用一般計(jì)入長期待攤費(fèi)用 是不存在虧損的 在實(shí)際經(jīng)營年度開始轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用分?jǐn)?你要調(diào)整下你的利潤表 按照更正后的利潤表申報(bào)匯算清繳 匯算清繳無需調(diào)整 不是在其他扣除項(xiàng)目調(diào)增
2022-05-19 21:23:54
職工薪酬按計(jì)提的18年的金額填寫，可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資，未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
可以調(diào)減你的費(fèi)用成本支出，這樣利潤就增加了，就可以多交企業(yè)所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
你好這個(gè)只需要調(diào)匯算清繳表就可以，別的財(cái)務(wù)報(bào)表等不需要變動(dòng)，要是做賬沒有問題話
2021-05-26 09:03:24
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