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老師請問一下，現在不是小規模增值稅都免稅了嗎？然后適用3%征收率的預繳增值稅不是暫停預繳了嗎？我就想問如果這種情況下公司有總分包的情況那那個分包款還需要差額扣除嗎？在填寫預繳申報表的時候還需要填寫扣除項目金額一欄嗎？
婕婕
于2022-05-19 09:57 發布 ??584次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-05-19 09:59
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精選問題
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你好，金額超過5000需要做固定資產計提折舊 答
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您好，你調了24年的匯算清表嗎？ 答
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你好，同學，具體提示能發出來嗎？ 答
我們公司有個短期投資收益那這個好匯算清繳的時 問
一、 兩張表的具體填法 主表（A100000）第 9 行 這是最直接的入口。把你賬上“投資收益”科目的全年總額（含短期投資），直接填在第 9 行“投資收益”。如果是虧損，記得填負數。 明細表（A105030）第 7 行 找到《投資收益納稅調整明細表》，在第 7 行“短期投資”這一欄，把金額照抄進去。 “賬載金額”：填你賬上記的投資收益數。 “稅收金額”：通常和賬載金額保持一致（除非有特殊免稅情況）。 結果：納稅調整額通常為 0，意味著這筆收益全額征稅，沒有優惠。 二、 兩種特殊情況的處理 如果是理財產品利息：通常屬于應稅收入，不能免稅。就按上述普通流程填列，正常交稅。 如果是股息紅利：如果你是從另一家居民企業分回的股息（且持股超過一定時間），這筆錢可能免稅。這時除了填主表，還需要去填A107010 和 A107011 免稅表，把免稅金額單獨摳出來 答
老師，請問在湖南戶籍地報考中級會計師，是外省的工 問
同學，你好 一般不需要的 答
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