服務費計提時有一部分含稅計提一部分不含稅計提，其他應付款含稅支付，收到發票時按含稅額將不含稅的費用沖紅入賬，最后導致其他應付款借方科目余額，實際已經支付完服務費，請問這個我要如何調整回來？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2022-05-18 17:18

你好！你這個簡單的方法是，將之前的計提的都紅字沖減，然后按實際支付的和發票金額，重新補充計提

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精選問題

請問下，股權變更需要準備些什么資料問

關于股權變更的股東會決議? ?股權轉讓協議 ?公司章程修正案? ?新股東的主體資格證明或自然人身份證明復印件企業的財務報表答
老師之前股東以往來款借給公司10萬，后來那個股東問

那個需要退給他的答
老師，現在定期定額的個體戶，每個季度有開了專票，就問

不會，一般是銷售額大才會被查賬征收答
請董孝彬老師回答，謝謝！老師，這道題的9--11問，我都不問

朋友您好，請稍等，不好意思，下午在做財務分析，沒注意信息答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票，不給開票問

1. 原錯誤分錄（掛其他應收款）借：其他應收款 - 山西茂百順 300 貸：銀行存款 300 2. 正確調整分錄（轉費用，無票入賬）借：管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸：其他應收款 - 山西茂百順 300 答

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