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賀漢賓老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-05-17 18:03

1、如沒有記賬結賬，直接找到之前有關于應付賬款的憑證進行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)；
2、如已經記賬結賬，先反結賬（點擊月末結賬，選擇要反結賬的月份，同時按下ctrl+alt+delete三個鍵，再輸入主管口令點擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點擊總賬-憑證-恢復月末結賬前狀態），然后找到之前有關于應付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)。

賀漢賓老師 解答

2022-05-17 18:03

還有你看有沒有輔助核算，這也是常見的問題

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1、如沒有記賬結賬，直接找到之前有關于應付賬款的憑證進行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)； 2、如已經記賬結賬，先反結賬（點擊月末結賬，選擇要反結賬的月份，同時按下ctrl+alt+delete三個鍵，再輸入主管口令點擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點擊總賬-憑證-恢復月末結賬前狀態），然后找到之前有關于應付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)。
2022-05-17 18:03:37
你好； 比如 首先先檢查上年年末對賬是否平衡.如果上年年末對賬平衡,說明是年度結轉過程中出錯,可以重新年度結轉.或者在新的年度賬中,先把該科目的輔助核算取消,修改期初數,與明細記錄合計一致,然后再把輔助核算選上,修改該科目的輔助明細記錄. 如果上年對賬不平,征求客戶的意見,是否修改上年,如果不修改上年,直接對新的年度進行修改;如果要修改上年,則要刪除年度賬,修改完上年后,重新年度結轉(錯誤多);或者直接對上年反結賬,修改后,再對新年度的期初進行修改.
2023-01-09 15:31:57
1、如沒有記賬結賬，直接找到之前有關于應付賬款的憑證進行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)； 2、如已經記賬結賬，先反結賬（點擊月末結賬，選擇要反結賬的月份，同時按下ctrl+alt+delete三個鍵，再輸入主管口令點擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點擊總賬-憑證-恢復月末結賬前狀態），然后找到之前有關于應付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20
你好，看一看有沒有沒有審核記賬的憑證？
2022-06-15 16:45:57
以管理員身份進入，對使用者授權，查找原因，看看有何步驟沒有做完
2017-02-09 21:24:22
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