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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2022-05-14 11:29
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精選問題
老師您好！2024年的進項稅額轉出，所得稅調增了 未分 問
您好，你調了24年的匯算清表嗎？ 答
老師請問一下，我申報增值稅時銷項稅額有3137.61元 問
第1步：填《附列資料（四）》（稅額抵減情況表） 找到第 3行：建筑服務預征繳納稅款（或對應你預繳類型的行） ? 第2列 本期發生額：填你全部已預繳的稅額 ? 第4列 本期實際抵減稅額：填 3137.61 元（不超過當期應納稅） ? 如果你預繳 > 3137.61：只填 3137.61，剩下的自動進 期末余額 下期抵 ? - 如果你預繳 ≤ 3137.61：填全部預繳數 第2步：主表《增值稅申報表》 - 第 28欄 ①分次預繳稅額：自動帶出（或手工填）本期實際抵減的 3137.61 ? - 第 32欄 期末未繳稅額：就會變成 0 或差額 答
百旺稅控盤客服電話 問
百旺稅控客服電話是4006112366 答
老師 我們公司是小規模納稅人，25年到現在一直沒 問
那些費用要做到25年的，按權責發生制 答
老師好，在做匯算清繳，25年公司賣了一輛公司名下的 問
您好， 要的，在2025年企業所得稅匯算清繳時，若公司處置了名下車輛且產生資產損失，需填報《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》（A105090） 答
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k1 追問
2022-05-14 11:41
劉艷紅老師 解答
2022-05-14 11:42