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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-05-11 16:31

你好，按照財務人員認真來說需要找出這筆差異，如果你是在不想最后，要經過領導同意，直接調賬到營業外就可以，金額太小，不用年損益分錄啊

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-11 16:52

那老師如果金額比較大，怎么做跨年損益調啊 
金額大，怎么處理

小寶老師 解答

2022-05-11 16:55

金額大通過以前年度損益調整

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-11 17:42

那老師這個分錄怎么編

小寶老師 解答

2022-05-11 17:44

具體是什么調整，要不沒法寫

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-11 19:11

那你說也行

小寶老師 解答

2022-05-11 19:14

啊，例如有個物業費沒有計入費用
2022調整
借:以前年度損益調整
貸:其他應付
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-11 19:57

可這是收入 跨年

小寶老師 解答

2022-05-11 21:31

你沒說呀問您也說不知道讓我舉例子了

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-12 09:39

哦，是的，老師，銀行增加一筆 ，算營業外收入，那這種跨年怎么編分錄，請教老師

小寶老師 解答

2022-05-12 09:41

借：銀行存款
貸營業外收入

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-12 11:44

那不損益調整么

小寶老師 解答

2022-05-12 12:00

借：銀行存款
貸以前年度損益調整

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-12 16:07

做兩筆哦，

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-12 16:09

老師，這不成了 兩筆銀行增么，

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-12 16:14

還利潤分配 怎么弄   
老師，你給指導下，謝謝

小寶老師 解答

2022-05-12 16:19

一個呢，最后把以前年度損益調整未分配利潤

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相關問題討論
你好，按照財務人員認真來說需要找出這筆差異，如果你是在不想最后，要經過領導同意，直接調賬到營業外就可以，金額太小，不用年損益分錄啊
2022-05-11 16:31:26
借應收賬款，貸庫存現金。
2024-08-12 15:06:19
同學你好，分錄是對的， 也可以，借：銀行存款，貸：其他收益-政府補貼。
2022-01-08 16:10:22
您好，就是這樣匯兌損益的呀：余額表上的人民幣金額按對賬單上的外幣*記賬當月月末的匯率算出的人民幣金額對牢 公司所有外幣科目都要做匯兌損益的，比如應收應付如果有外幣的話，也要匯兌損益的。
2024-11-07 20:06:06
您好， 銀行對賬單 和企業銀行賬反向的
2022-07-08 14:03:22
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