請問以前年份的社保都沒有入賬，全都在今年一月做賬，年報已經申報，這個要怎么處理啊？金額近40萬，金額太大了，還有其他年份的費用發票金額有1.5萬。

carol. 追問

2022-05-11 16:01

但是是真實的費用，以前沒有核對過銀行明細，我把以前年度的社保全部做在今年一月份了，可以這樣處理嗎

李霞老師 解答

2022-05-11 16:03

你好，我這樣跟你說哈，一般跨年的業務就不允許再坐在第二年里面。

carol. 追問

2022-05-11 16:05

我不能做以前年度損益調整嗎

李霞老師 解答

2022-05-11 16:09

你好，你要做以前年度損益調整的話也倒可以，但是你又要牽扯到調整匯算清繳的表格了。

李霞老師 解答

2022-05-11 16:09

您之前是缺成本費用票嗎？如果不缺的話，我真不太建議你做了。

carol. 追問

2022-05-11 16:18

不做的話那銀行對不上啊老師，我是實際發生的費用，只是以前年度沒有入賬

carol. 追問

2022-05-11 16:19

我如果做了以前年度損益調整，是以前的年報數據需要修改嗎老師？

李霞老師 解答

2022-05-11 16:21

如果你做了以前年度損益，你的匯算清繳表格是要，需要修改。

carol. 追問

2022-05-11 16:31

是修改以前的匯算清繳表格嗎老師

李霞老師 解答

2022-05-11 16:38

你好同學，正常你要調整對應年度的匯算清繳表格，但是你要是調整對應年度的匯算清繳的表格，那太麻煩了，所以你只能調整2021年匯算清繳的表格了。