今年我的利潤總額是100萬，不是小型微利企業，專管員為完成任務讓多交2萬的稅，我是調賬還是調表怎么調；如果只調表，也就俗說的硬調，該怎么調；如果調表，第二年匯算清繳時我怎么調，賬載金額，稅收金額該怎們填？

微信用戶 追問

2022-05-11 08:19

t調表怎們調，您可以講的具體一些嗎

小林老師 解答

2022-05-11 08:22

您好，根據您的描述，表也不需要調整，直接調整稅會差異

微信用戶 追問

2022-05-11 08:24

稅會差異不用在表里填嗎？

微信用戶 追問

2022-05-11 08:26

如果我填寫A105000跨期扣除項目，那第二年我又該怎么填，填在稅收金額里還是賬載金額里

小林老師 解答

2022-05-11 08:29

您好，不需要，在納稅申報表處理，填寫賬載金額80000

微信用戶 追問

2022-05-11 08:32

第二年再在表里稅收金額里填80000，納稅調減嗎？

小林老師 解答

2022-05-11 08:53

您好，是的，您的理解非常正確

微信用戶 追問

2022-05-11 08:58

這個調增8萬是調收入了還是調費用了？

小林老師 解答

2022-05-11 09:09

您好，不需要調整報表，

小林老師 解答

2022-05-11 09:09

您好，是稅會差異影響

微信用戶 追問

2022-05-11 09:11

我是說是在匯算清繳表里是調收入還是費用，還是就填8萬，納稅調增？

小林老師 解答

2022-05-11 09:16

您好，不調整財務報表，只填寫A105000