送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-10 16:30

你好;   你們是正數; 計提的金額是正數; 你這樣附加稅也是應該是正數的; 你去看看  附加稅的明細表; 看下計提和繳納  金額是不是有差異   

健忘的吐司 追問

2022-05-10 16:42

繳了上年的城建和教育費,導致了負數,對嗎?

meizi老師 解答

2022-05-10 16:45

 你好;      你是不是忘記計提了。 你借方有 余額嗎   

健忘的吐司 追問

2022-05-10 17:09

上一年計提了,今年交的款

meizi老師 解答

2022-05-10 17:11

   那也不會導致負數的;  你  去年計提 今年只需要繳納分錄 。 就會平衡的;   你今年發生的 是不是沒有做計提    

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你好;? ?你們是正數; 計提的金額是正數; 你這樣附加稅也是應該是正數的; 你去看看? 附加稅的明細表; 看下計提和繳納? 金額是不是有差異? ?
2022-05-10 16:30:10
不包括,稅金及附加中一欄教育費附加只有國家層面上的教育費附加,不包括地方教育費附加,需要單獨列示在財務報表中。
2023-03-07 13:26:59
你好,是的,是包括了的。
2024-04-16 11:27:30
附加稅計提不是應該是7%城建;3%教育費附加;1.5%的地方教育費附加嗎?
2019-04-11 14:26:41
都沒有 明細沒有的不用填寫
2022-01-08 17:52:25
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