老師好，我正在做去年的匯算清繳，發現我利潤表中的管理費用和我賬上12月底全年累計不同呢，是因為全年累計有一些重復的核算嗎？

李霞老師 解答

2022-05-10 14:50

打錯字了，不好意思，您是不是中間變更過賬務呀？

陳洋 追問

2022-05-10 14:54

核算發現是差了圖中的21萬房租，但房租我是做到管理費用里的，怎么在報表中沒有加入這筆呢

李霞老師 解答

2022-05-10 14:57

你好，你是不結轉損益的時候有可能中間發生過差錯，沒有結轉到本年利潤里面。

陳洋 追問

2022-05-10 14:59

這筆是轉賬時失敗了，退回重轉了，所以是做了支付后沖賬又做了一次。

陳洋 追問

2022-05-10 15:02

我想明白了，因為我做了錯的賬，多做了一次，所以賬目中的合計數多了21萬，所以利潤表中比賬目累計中少了21萬，我要以利潤表中的數算，感謝。

李霞老師 解答

2022-05-10 15:04

祝您生活愉快開心快樂