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送心意

venus老師

職稱： 中級會計師

2022-05-10 11:10

以實際繳納為準計提

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2022-05-10 11:15

是的    現在需要相關規定的條文   您有么   需要提供稅務

venus老師 解答

2022-05-10 11:19

沒有，同學，就以實際繳款做賬為準，

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2022-05-10 11:21

啊    那稅務有意為難是么    就要我們提供相關規定的條文

venus老師 解答

2022-05-10 11:23

同學，沒有相關條文，你們計提多少申報多少，這個稅務也找不出問提

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2022-05-10 11:32

是這樣的   之前的會計做錯賬了   把一百多萬的所得稅減免記到營業外收入了    現在風險科的讓我們提供能證明我們不需要計入營業外收入的相關依據

venus老師 解答

2022-05-10 11:59

減免是要記入營業外收入的

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2022-05-10 12:01

實際并沒有這筆收入呢

venus老師 解答

2022-05-10 12:04

你們沒有這筆收入就是虛增收入，這個不是記入營業外收入的問題是沒有這筆分錄的問題

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2022-05-10 13:00

是的 我們要更正 稅務還不讓 還讓舉證

venus老師 解答

2022-05-10 13:15

你們舉證是沒有發生這筆收入

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2022-05-10 13:25

好的 謝謝老師

venus老師 解答

2022-05-10 14:04

不用客氣祝你生活愉快

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相關問題討論
減免明細表，你打開保存一下。
2022-04-13 17:11:00
企業所得稅減免所得稅額和減免所得稅額明細表不等時，應當以減免所得稅額明細表為準，將企業所得稅減免所得稅額中超出減免所得稅額明細表的部分金額歸入減免所得稅額明細表。
2023-03-10 13:43:49
你好，發截圖過來看一下
2022-04-11 14:04:41
- 政策定位：自產雞蛋屬于牲畜、家禽的飼養所得，按《企業所得稅法實施條例》第八十六條，適用農、林、牧、漁業項目所得免稅政策 。 ? 優惠事項名稱：從事農、林、牧、漁業項目的所得減免征收企業所得稅（免稅項目）。
2026-01-07 13:19:36
如果年底不需要交那么多 多計提的是要沖回的哈 借：應交稅費 貸：所得稅費用
2024-01-10 10:40:51
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