你好，我想問一下，去年的費用十多萬今年收到發票，我想調整去年的賬務，應該怎么調整？

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 12:50

沒有做賬務處理，有租車費，買設備的費用，我想把這筆費用做到去年的賬上，應該怎么做會計分錄？

郭老師 解答

2022-05-09 12:56

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款匯算清繳納稅調整明細表扣除項目，其他填寫稅收金額

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:05

沒太明白老師

郭老師 解答

2022-05-09 13:12

你好，具體的哪一個沒沒有明白，兩一個是分錄，一個是調整表。

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:18

我是想把這筆費用做到去年，調整一下營業利潤。

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款，不是這個嗎？

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

半年啦，不能用今年的管理費用。

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

跨年啦，不能用今年的管理費用來做

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:22

是去年發生的，我想做到去年

郭老師 解答

2022-05-09 13:24

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款，我給你寫了這個分錄啦，跨年啦，損益類的科目用利潤分配未分配利潤來代替啊，如果你是企業會計準則做賬的，借以前年度損益調整貸銀行存款。

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:26

你說這個會計分錄是做到今年嗎？

郭老師 解答

2022-05-09 13:28

你好，對的是的，去年的不要修改。