你好，替朋友咨詢你一個業務：就是她們公司收到客戶一筆咨詢費后又以某個員工借款的方式把錢取出來一小部分還給客戶，這樣賬上有很多借款一直沒有辦法處理，怎么辦呢？

charles 追問

2022-05-07 14:55

是真實發生的 有給對方開發票
應該是回扣吧

meizi老師 解答

2022-05-07 14:57

你好； 回扣 ；讓對方開票給你； 你做  銷售費用 -傭金服務費去處理    

charles 追問

2022-05-07 16:00

對方是私下收取的，沒有發票

charles 追問

2022-05-07 16:03

而且金額較大，有的都十幾萬。

meizi老師 解答

2022-05-07 16:03

 你好； 不管是否有發票； 都是這樣做科目。  匯算調整   

charles 追問

2022-05-07 16:04

金額較大，有的都十幾萬。也可以嗎？？

meizi老師 解答

2022-05-07 16:12

 是的， 據實做賬；  記得報個稅哈    

charles 追問

2022-05-07 16:14

這樣對方估計下次就不會讓她們公司給做了~~

charles 追問

2022-05-07 16:15

給對方的都是現金，也沒有給對方的轉賬記錄。

meizi老師 解答

2022-05-07 16:23

 你好；   那也得做賬 據實做哈 ；  你目前就得做的是 代扣代繳個稅 和匯算調整處理 。