企業有留抵稅一千稅局讓我申報未開票收入 次月開出發票 可是我留抵的稅也未用上 在申報表上如何填才能用到之前的留抵稅額

郭老師 解答

2022-05-03 11:49

這個是次月開出發票的，如果當月的話，你做了無票收入，在未開具發票一欄填寫證書就可以。

天真的電腦 追問

2022-05-03 11:52

網上銷售提現了一筆錢 又沒有開出發票我需要怎么樣做帳？

郭老師 解答

2022-05-03 11:54

借應收賬款
貸主營業務收入、
應交稅費、應交增值稅銷項

天真的電腦 追問

2022-05-03 11:54

沒有原始憑證也是這樣做帳啊

郭老師 解答

2022-05-03 11:56

對的是的是的
是的對的是的。

天真的電腦 追問

2022-05-03 15:04

老師 我在在附表一那欄未開具發票那里填寫開具發票的相同金額負數  系統說比對不通過 我不知哪有問題了

郭老師 解答

2022-05-03 15:06

你好，無票收入在上一個月填寫了嗎？你無票收入做了多少，你在這個月就得填寫多少？

天真的電腦 追問

2022-05-03 15:08

上上月填的未開具發票哇 那時填寫的是23000這個月我填23000也不通過啊 是因為我跨月嗎

天真的電腦 追問

2022-05-03 15:09

還是系統的問題 我過一會登錄試試

郭老師 解答

2022-05-03 15:16

你好，你看下能忽略這個提示吧。

郭老師 解答

2022-05-03 15:16

有些地方他未開具發票一欄填寫負數就會有提示的，能忽略提示申報了就可以申報。

天真的電腦 追問

2022-05-03 15:17

可以不理會直接申報 我怕征管員又要找我

郭老師 解答

2022-05-03 15:18

可以的，可以這么做的。