老師 我咨詢個問題 有個科目做錯了并且已經年度結轉了該怎么調賬 應該做到其他應付款的做到了管理費用

天青色等煙雨 追問

2022-04-28 15:43

老師，是的，是您說的這樣

鄒老師 解答

2022-04-28 15:44

你好，那現在的調整分錄是
借：其他應付款
貸：以前年度損益調整—管理費用 

天青色等煙雨 追問

2022-04-28 15:47

老師，沒有以前年度損益調整這個科目誒，那要咋辦

鄒老師 解答

2022-04-28 15:48

你好，沒有以前年度損益調整這個科目，那現在的調整分錄是
借：其他應付款
貸：利潤分配—未分配利潤 

天青色等煙雨 追問

2022-04-28 15:57

老師，我們是社區那種，能不能直接沖銷之前做的憑證再重新做一張呀

鄒老師 解答

2022-04-28 16:00

你好，社區這種的處理（不清楚，抱歉）