老師，個體工商戶，從事服務行業，第一個季度開普票，既開了1%，又開了3%，減免稅明細表是填1%的發生數字碼。以下11.12.16行，怎么填

魚 追問

2022-04-27 19:34

3%的31339.81元/1%的147029.77，合計178369.58

魚 追問

2022-04-27 19:38

出現了強制性錯誤

郭老師 解答

2022-04-27 19:51

你好，第11欄填寫不含稅的銷售額就可以的，免稅的稅額按照3%的來，第九欄的數據乘以3%。

郭老師 解答

2022-04-27 19:51

出現了提示忽略就可以的。

魚 追問

2022-04-27 20:07

專票3%實際上開了六張，但系統里比對的時候少了一張金額，扣繳增值稅也是六張的，遇到這種情況，怎么辦

郭老師 解答

2022-04-27 20:12

你看一下有作廢的嗎？你申報之前做了上報匯總嗎？如果是的話，按照正確的來。