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老師，麻煩問一下去年發票多記了，今年匯算清繳在其他欄填稅額還是價稅合計數 就是成本票多記了，借：主營業務成本 283018.87，應交稅費應交增值稅16981.13，貸:預付賬款300000 沒有抵扣，只是記成本的時候多記了
charles
于2022-04-26 11:49 發布 ??717次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-04-26 11:55
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借：應收賬款565貸：主營業務收入440預計負債60應交稅費﹣應交增值稅（銷項稅額）65借：主營業務成本352應收退貨成本48貸：庫存商品400借：預計負債10貸：主營業務收入10借：主營業務成本8貸：應收退貨成本8如到期退貨率為15%，則：借：庫存商品60預計負債50主營業務收入25應交稅費﹣應交增值稅（銷項稅額）9.75貸：應收賬款84.75應收退貨成本40主營業務成本20如到期退回5%，則：借：庫存商品20預計負債50主營業務成本20應交稅費﹣應交增值稅（銷項稅額）3.25貸：銀行存款28.25應收退貨成本40主營業務收入25請在每個借貸的錢數后面寫出算數試的計算過程.
答： 老師正在解答中，請稍等
借：應收賬款565貸：主營業務收入440預計負債60應交稅費﹣應交增值稅（銷項稅額）65借：主營業務成本352應收退貨成本48貸：庫存商品400借：預計負債10貸：主營業務收入10借：主營業務成本8貸：應收退貨成本8如到期退貨率為15%，則：借：庫存商品60預計負債50主營業務收入25應交稅費﹣應交增值稅（銷項稅額）9.75貸：應收賬款84.75應收退貨成本40主營業務成本20如到期退回5%，則：借：庫存商品20預計負債50主營業務成本20應交稅費﹣應交增值稅（銷項稅額）3.25貸：銀行存款28.25應收退貨成本40主營業務收入25請在借貸數字后面寫出每一個計算式
答： 同學您好， 借：應收賬款? 565 ? 貸：主營業務收入? 440? ? （5*100-60） ? ? ? ? ?預計負債? ?60? ? （5*100*12%） ? ? ? ? ?應交稅費﹣應交增值稅（銷項稅額）? 65? ? （5*100*13%） 借：主營業務成本? ? 352 ? ? ? ?應收退貨成本? ? 48? ? （5*80*12%） ? ?貸：庫存商品? ?400? ? ?（5*80） 2*20年1月31日由于估計退貨率為10%，因此比原退貨率少=12%-10%=2% 借：預計負債? ?10? ? ?（60-5*100*2%） ? ?貸：主營業務收入? 10 借：主營業務成本? ? 8? ? （5*80*2%） ? ?貸：應收退貨成本? ?8
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，麻煩問一下去年發票多記了，今年匯算清繳在其他欄填稅額還是價稅合計數就是成本票多記了，借：主營業務成本 283018.87，應交稅費應交增值稅16981.13，貸:預付賬款300000沒有抵扣，只是記成本的時候多記了
答： 你好 ； 那你增值稅 和 預付賬款 多做賬金額了嗎？ 我好判斷 ； 怎么來調整
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charles 追問
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