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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-04-25 09:32

你好同學，您直接反沖那個收入憑證就行，借也借主營業務收入
應交稅費，應交增值稅銷項稅額，然后貸應收賬款，。

李霞老師 解答

2022-04-25 09:46

你好同學這一個的話，嗯，關鍵是他的貨物給你退回來嗎。

李霞老師 解答

2022-04-25 10:19

那你暫時就不能沖減這個憑證。

李霞老師 解答

2022-04-25 10:27

那就是我一開始給你發的那個憑證。

李霞老師 解答

2022-04-25 11:05

你好同學，我的意思是你充了的話，那你庫存商品相當于又多了，又多了的話，那你倉庫里實際沒有這些貨呀。

天青色等煙雨 追問

2022-04-25 09:40

那之前的  借：主營業務成本  貸 庫存商品   不用管嗎？

天青色等煙雨 追問

2022-04-25 10:15

老師，沒有退回來

天青色等煙雨 追問

2022-04-25 10:25

那完整的會計分錄怎么做呀？貨是不會在退回來的

天青色等煙雨 追問

2022-04-25 11:01

主營業務成本不用沖回嗎？

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相關問題討論
您好，是的，負數發票不需要勾選
2019-12-04 09:08:06
政策上是沒有時間限制的，只要在開票系統里面能開出來就可以，但是最好不要時間太長，如果是跨兩年的，有些是開不出來的。
2022-02-26 15:33:39
專票的 點擊紅字信息表 進入開票系統，點擊發票管理，再點擊紅字信息表 填開紅字信息表 點擊頁面上方的增值稅專用發票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份，輸入沖紅電子專票發票信息，點擊下一步 點擊上傳 點擊頁面下方的上傳 點擊負數發票填開 返回開票系統主頁面，點擊發票管理，再點擊負數發票填開 點擊電子專用發票負數 點擊頁面上方的增值稅電子專用發票負數 導入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢，點擊確定，下載并導入紅字信息表，生成負數發票后，就可以紅沖電子專票了
2022-08-28 10:26:38
您好 您是銷售方嗎
2020-06-19 21:12:56
銷方申請開具紅字發票的流程? 1、前提條件 當出現以下情況時,應由銷售方申請開具紅字專用發票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發票認證期限內提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規定期限內向主管稅務機關填報《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料. (2)銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發票通知單管理系統開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票,在防偽稅控系統中以銷項負數開具.紅字專用發票應與《通知單》一一對應.
2022-09-20 10:45:03
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