您好，請問計提的辭退福利，填在費用明細表和a105050哪個位置？

鐘存老師 解答

2022-04-23 11:42

還有就是你說的那個表我不清楚表的結構因為現在不在電腦旁邊你能還有就是你說的那個表我不清楚表的結構，因為現在不在電腦旁邊，你能給我拍一還有就是你說的那個表我不清楚表的結構，因為現在不在電腦旁邊，你能給我拍一下嗎？

欣喜的書本 追問

2022-04-23 12:33

老師，您看看，是填在工資薪金支出還是其他？

鐘存老師 解答

2022-04-23 12:38

這個也是屬于工資薪金支出的

欣喜的書本 追問

2022-04-23 12:47

好的，老師，另外，對于籌建企業沒有收入，那業務招待費列支的60%怎么填？費用明細表填在其他的位置嗎？

欣喜的書本 追問

2022-04-23 12:49

如果填在業務招待費的位置，納稅調整表也要填業務招待費，這一科目稅收金額那欄要與收入做比對，只允許填0，那就不能稅前扣除了，但是稅法規定，籌建期間是可以列支60的

鐘存老師 解答

2022-04-23 12:53

目前這個申報表這個你籌辦期間不允許你按照那個政策扣除

欣喜的書本 追問

2022-04-23 12:54

也就是說沒有銷售收入，只能100%調增？

鐘存老師 解答

2022-04-23 13:30

是的
網站上目前這樣的

欣喜的書本 追問

2022-04-23 13:30

我也看了很多帖子，說法不一，不知道哪個是對的了

鐘存老師 解答

2022-04-23 13:32

我前幾天剛申報了一個籌建期企業
沒有騙你

欣喜的書本 追問

2022-04-23 13:32

老師，投資收益納稅調整明細表，有投資收益就要填嗎？

欣喜的書本 追問

2022-04-23 13:35

老師，您申報的籌建期企業是哪個城市的？我問了我們主管稅務局，說他們對于籌建期的認定是指營業執照上有籌建字樣，但是市場管理局從來都不會在營業執照上表明籌建字樣，如果稅務機關不認可，那如果籌建期超過5年，那最初年限的虧損還不能補虧了

鐘存老師 解答

2022-04-23 15:39

我是內蒙古自治區
鄂爾多斯市