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儉樸的洋蔥
于2022-04-22 18:44 發布 ??675次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-22 18:47
您好,填寫A105000第三十行第一列
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老師您好 我2021年度匯算清繳填完表后我這遇到一個問題,匯算完后 出現了實際應退稅額是負數,怎樣調賬,老師請幫助
答: 您好,填寫A105000第三十行第一列
年度匯算清繳,應補退稅額顯示正數,我不想退了,直接抵扣下年度,怎么操作,還用填哪個表嗎
答: 你好,這個對應應補退抵額是負數才有退稅,你這個是正數是需要交稅呢,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,請教一個問題,匯算清繳怎么抵不掉應補退稅額呢
答: 您好,您匯算清繳不是累計虧損
請問,在年度匯算清繳的時候我不想要退稅的話,申報表要怎么調整呢?
討論
1、公司員工做了年度匯算清繳,有退稅,請問這個退稅是的款是直接轉到員工的工資卡里嗎?還是跟工資一起發放呢?2、退給員工的稅錢如何寫分錄?
匯算清繳應補退稅額為-116.71如何調整為零
公司2021年4月份成立一直沒有什么業務,8月份開了一筆5萬的發票,確認了收入,對方還沒有打款。成本是38000(有發票的只有4100),工資薪金只申報了16000,利潤是-4000.年度匯算清繳是不是要調增33900,應納稅額是不是50000-4100--16000=29900
如果個人所得稅匯算清繳完成以后,申請了退稅是不是就不能算個稅繳納累計年數了,如果申請了退稅,下一年度不超過上一年度繳納金額也不行。或者是說匯算清繳完,放棄退稅這樣操作應該是可以算累計繳納個稅年限。
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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