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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-21 15:58

您好
因為營業外支出（捐贈支出）有扣除限額 超過就會納稅調增

bamboo老師 解答

2022-04-21 16:00

把您申報表截圖我看看

bamboo老師 解答

2022-04-21 16:14

您虧損 沒有利潤總額 沒法扣除啊
利潤總額的12%扣除 您都沒有利潤 扣除啥呢

bamboo老師 解答

2022-04-21 16:18

是的 所以是全額增加了

bamboo老師 解答

2022-04-21 16:24

財務費用-手續費全額扣除

bamboo老師 解答

2022-04-21 16:33

是的 不需要填寫 哈

bamboo老師 解答

2022-04-21 16:35

不客氣哈，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！

米小強 追問

2022-04-21 15:59

老師，只有1000元的支出，怎么全額調增了呢？

米小強 追問

2022-04-21 16:03

老師請看下，共計三張

米小強 追問

2022-04-21 16:07

2021年度是虧損的，年度利潤總額的12%以內都是可以扣除的對嗎？我填寫的這幾張表是不是有錯誤啊

米小強 追問

2022-04-21 16:17

所以是全額增加了對吧

米小強 追問

2022-04-21 16:23

老師，財務費用-手續費的扣除比例是多少？如何計算呢

米小強 追問

2022-04-21 16:31

利息支出賬上是負值，在匯算清繳A105000中不用錄入該數據吧

米小強 追問

2022-04-21 16:34

好的，謝謝您的解答老師

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相關問題討論
您好 因為營業外支出（捐贈支出）有扣除限額 超過就會納稅調增
2022-04-21 15:58:45
填寫納稅調整明細表的第35行”其他“做納稅調增。
2019-04-26 17:08:37
我們公司的營業外支出是一次性支出，那就應該填寫企業所得稅減免納稅申報表，對嗎？
2023-03-24 17:59:03
同學你好，如果全部是屬于行政性罰款，是需要全部調整的；
2022-01-18 14:12:40
你好匯算清繳 前調整的不用?2021年所得稅匯算清繳時要調減了?
2022-03-11 10:00:41
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