老師我也想咨詢下，前兩天，我們整理賬發現，有個去年底的進項發票入賬后，因地址開錯退給人家了，又重新開了一份，重復入賬了，今年才發現，這個怎么調賬啊？

k1 追問

2022-04-21 11:51

當時入過賬后，同事把發票抽走了，忘交代了，后來又入了一次賬，跨年了怎么辦？

小菲老師 解答

2022-04-21 11:51

同學，你好
你之前的分錄怎么做的

k1 追問

2022-04-22 09:41

老師 當時做的借：庫存商品 應交稅費增值稅 貸：應付賬款

小菲老師 解答

2022-04-22 09:43

同學，你好

借：庫存商品 負數
應交稅費增值稅 負數
貸：應付賬款 負數

k1 追問

2022-04-22 09:46

是跨年了的老師

k1 追問

2022-04-22 09:47

跨年了還要做什么調整不？

小菲老師 解答

2022-04-22 10:05

同學，你好
需要做的

k1 追問

2022-04-22 10:28

老師，您說的跨年需要做調整，除了那個分錄外，還需要調整什么嗎？

小菲老師 解答

2022-04-22 10:29

同學，你好
沒有其他分錄了