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老師你好，我想咨詢一下，我這個204000填寫位置對？1月份做了2比貸款業務，取現2筆錢給客戶了，我們就單純的掙貸款服務費，但是到目前銀行還沒有要求給開票，打算這個預借款可以？2月份和3月份都沒有業務，就繳費了一筆工費經費，我現在不怎么會填報現金流量表，所以想問問老師
靦腆的薯片
于2022-04-19 15:09 發布 ??517次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2022-04-19 16:14
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精選問題
老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎， 問
同學你好， 你們是幾天制工作日，26天嗎 答
老師，進項稅額轉出，就是對方開的紅字發票，稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報，系統提示“請注 問
你好，這是提示如果匯算清繳了，沒有就不需要 答
老師，25年6月賣的貨，金額大概5400多，票沒進來，7月做 問
同學，你好 暫估紅沖，然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師，麻煩問下，就是企業缺了60多萬的成本票，被預警 問
你好，你這里60多萬沒有票，就不能在企業所得稅稅前扣除，納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答
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靦腆的薯片 追問
2022-04-19 16:46
宋生老師 解答
2022-04-19 16:51