1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-18 14:22

您好
應該是系統設置  第一季度不好彌補虧損

行走在一個人的小路上 追問

2022-04-18 14:25

你是指當地稅務局系統設置了嗎，那像我這種情況 ，可以怎么操作才第一季度才不用交稅

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:29

是的 當地稅務局系統設置了
暫估成本費用入賬 減少利潤 不預繳企業所得稅
第二季度沖銷暫估 彌補虧損

行走在一個人的小路上 追問

2022-04-18 14:30

我可以賬不調整 ，直接在預繳企業所得稅上面把利潤做成負數嗎，第二季度再改正確的

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:33

那報表跟申報表不一致 不合適

行走在一個人的小路上 追問

2022-04-18 14:34

這個應該不會要查吧，不然改賬挺麻煩的

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:34

如果被稅務稽查到 翻賬的話 就會有風險

行走在一個人的小路上 追問

2022-04-18 14:35

我直接把利潤調成0，二季度再把盈利的金額給填上

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:37

稅務不翻賬可以的 翻賬核對就有風險

行走在一個人的小路上 追問

2022-04-18 14:38

好的，那我就暫估成本，但是暫估成本沒有附件沒事不

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:38

請問單位是從事什么行業的

行走在一個人的小路上 追問

2022-04-18 14:44

環保行業，購銷環保試劑及設備

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:03

你可以暫估點季度獎金之類的

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個是在季報的時候也可以彌補虧損的。
2022-05-12 10:00:09
您好，是的，先 報了年報，季報就能彌補了
2026-04-12 19:52:01
你好 ； 多繳納的企業所得稅 你多計提了 就得走這個科目沖的
2022-01-12 11:59:35
您好，這個一季度的時候可以彌補虧損的
2024-03-22 10:22:38
你好； 有一個已交所得稅金額 欄次； 你全表截圖來；? 主表里面? ?
2023-07-06 13:46:09
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...