老師你好 我們項目部有食堂 買的米面油和肉、純凈水 借：工程施工-福利費 貸：其他應付款 這是我三月份做的分錄 忘記做應付職工薪酬了 我4月份的憑證這樣做可以嗎 借：工程施工-福利費 負數 貸：其他應付款 負數 借：工程施工-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：其他應付款

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 09:10

老師3月份我沒改生成的資產負債表是錯誤的   得把3月份得反結賬  但是之前過賬得不能再重新過賬  結轉損益得也已經過賬了  老師我該怎么做啊  謝謝

郭老師 解答

2022-04-18 09:11

你好是的，是這么做的。你把之前的思路刪除，然后再改成正確的就可以的。

郭老師 解答

2022-04-18 09:11

把之前的分錄刪除，再改成正確的就可以的，你的報表是不影響的。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 09:22

老師已經過賬了不能反過賬也不能刪除  結完賬我報資產負債表的時候過不去

郭老師 解答

2022-04-18 09:25

哦，那你別修改之前的了，直接在這個月修改。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 10:22

我報3月份財報時審核不通過啊

郭老師 解答

2022-04-18 10:27

你好，怎么會審核不通過？并不影響你的資產負債表和利潤表。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 10:29

因為資產負債表左邊是0  我剛才給你發的那個截屏上有老師你看一下  我這邊應該怎么處理

郭老師 解答

2022-04-18 10:34

你好，那你增加上這個分錄，他的資產也沒有數據，你再增加一個分錄，借庫存現金貸其他應付款。

郭老師 解答

2022-04-18 10:34

你的資產就有數據了，如果你分錄增加不了的話，你申報給稅務局的這個做正確的。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 10:36

因為已經結賬了  損益也已經結轉了  這個分錄能加進去嗎

郭老師 解答

2022-04-18 10:41

好，加不進去，你別加了，但是你申報給稅務局的按照加上之后的來可以嗎？這個能做到嗎？你自己判斷行嗎。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 10:43

這個該怎么加啊  如果現在這樣加上去等下次報財報的時候會不會有影響啊

郭老師 解答

2022-04-18 10:53

你好，我的意思就是你的貨幣資金填寫1000，其他應付款填寫1000，然后你下一個月做賬的時候，把這個做進去，不就可以啦，借庫存現金貸其他應付款。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 11:26

老師我把資產負債表給你發過去了  麻煩你按照資產負債表的金額給我詳細的做一下分錄吧   這個我還是沒太明白  麻煩了老師  謝謝

郭老師 解答

2022-04-18 11:30

借庫存現金1000貸，其他應付款1000，這個理解不嗎？

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 11:37

因為資產負債表里3月份其他應付款是21857.38元  未分配利潤是-16516.5元  負債及所有者權益是5340.88元  左邊資產這一塊是沒有的  所有我不知如何下手  麻煩老師幫一下忙  謝謝

郭老師 解答

2022-04-18 11:45

好，貨幣資金填寫1000，然后你的其他應付款金額就是22857.38

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 11:51

老師財報上還是不平啊

郭老師 解答

2022-04-18 12:06

你好，你其他的賬務處理不對吧。都做了哪些分錄，能寫一下嗎？

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 12:24

項目部純凈水 借：工程施工-福利費2500
項目部購買大肉  借：工程施工-福利費297
項目部食堂 借：工程施工-福利費2543.88
購買車載壺  借：管理費用-車輛使用費2520
                     貸：其他應付款7860.88

郭老師 解答

2022-04-18 12:28

程，施工沒有結轉，他應該在存貨里面，你看一下他在存貨里面嗎。

郭老師 解答

2022-04-18 12:28

工程施工沒有結轉，他應該在存貨里面。