送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-04-15 20:17

你好,季度不足45萬的話是這樣填寫

葉莎? 追問

2022-04-15 20:33

謝謝老師

葉莎? 追問

2022-04-15 20:35

老師,本期應補稅額是0,因為四舍五入的原因,這里變成了-0.01,怎么把負數變成0呢,不然主表,也是-0.01

QQ老師 解答

2022-04-15 20:36

你好,你增值稅為零的話沒有附加稅啊,不應該填寫這張表

葉莎? 追問

2022-04-15 21:37

是代開的專票

QQ老師 解答

2022-04-15 23:29

你好!手工更改一下已交金額

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相關問題討論
你好,季度不足45萬的話是這樣填寫
2022-04-15 20:17:17
第一欄和第三欄填寫的不對,這里不應該填寫的,你修改一下再。
2021-10-07 13:41:47
賬上是多少就填多少啊?
2022-02-21 09:50:53
小規模無票收入增值稅申報表的填寫,主要有三個部分:一是基本信息的填寫;二是計算無票收入應納稅額;三是向稅務機關申報增值稅。首先,填寫基本信息,包括開票人、購方、稅收分類編碼、發票代碼、發票號碼等;其次,計算無票收入應納稅額,包括計算可抵扣項目、抵扣數額和應納稅額;最后,向稅務機關申報增值稅,在申報表中填寫增值稅稅率、稅額等信息。 拓展知識或應用案例:目前,深圳市已經推出了電子發票系統,不僅可以減少紙質發票使用,而且還可以更方便快捷地進行小規模無票收入增值稅申報。
2023-03-14 18:15:23
您好 請問季度銷售額多少金額
2022-04-06 20:04:06
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