管理費用里面的福利費填入匯算清繳時填入期間費用里面的個小欄呢

學員 追問

2022-04-15 14:02

管理費用里面的工資和管理費用里面的福利費一起填入期間費用的工資里面是這樣嗎？

鄒老師 解答

2022-04-15 14:03

你好，是期間費用的  職工薪酬  欄次   

學員 追問

2022-04-15 14:04

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-15 14:04

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

學員 追問

2022-04-15 14:05

我做了匯算清繳之前預繳過500。現在做出來是要退這500.但是我不想退怎么把數據弄成不退呢

鄒老師 解答

2022-04-15 14:06

你好，可以通過納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數據，使得主表的應補退稅額為0 

學員 追問

2022-04-15 15:03

比如我現在要退的稅為500。那我調整的數據怎么算呢

鄒老師 解答

2022-04-15 15:11

你好，如果之前年度沒有虧損，需要調整的數據=500/所得稅稅率 +沒有調整之前的應納稅所得額絕對值

學員 追問

2022-04-15 15:13

絕對值是啥意思

鄒老師 解答

2022-04-15 15:15

你好，就是應納稅所得額是負數，需要按正數帶入計算