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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-15 11:44

你好；  一般納稅人沒有開票  在未開具發票欄次  - 對應的  你 是抵扣過進項稅沒有 ；我看稅率選擇那個？  

安詳的小蝴蝶 追問

2022-04-15 13:19

以前有進項抵扣   是在貨物那里嗎？是填寫在這個地方嗎

meizi老師 解答

2022-04-15 13:52

 你好；  是的。 貨物欄次 對應13%稅率里面去報 

安詳的小蝴蝶 追問

2022-04-15 18:59

 修路建筑企業的設計費是計入在哪個科目呢？

meizi老師 解答

2022-04-15 18:59

 你好；    計入 工程施工  -合同成本 - 設計費   

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相關問題討論
同學你好 這個按照3%
2022-01-13 09:34:31
同學你好 固定資產是1% 不動產是5% 2.一般納稅人固定資產動產是13% 不動產是9%
2023-05-18 16:46:26
簡易計稅的一般納稅人銷售自己使用過的固定資產，適用按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅政策的，應開具增值稅普通發票，不得開具增值稅專用發票。 根據相關政策規定，一般納稅人銷售自己使用過的固定資產，凡根據財稅〔2008〕170 號和財稅〔2009〕9 號、財稅〔2014〕57 號等文件規定符合簡易征收條件的，應開具普通發票，按照 3% 的征收率計算增值稅額，然后減按 2% 繳納增值稅。 例如，一般納稅人銷售一臺含稅銷售額為 10.3 萬元的舊設備，該設備為 2008 年 12 月購買，其計算方法為：銷售金額為 10.3÷（1＋3%）＝10 萬元，應納稅額為 10×3%＝0.3 萬元，按 2% 征收增值稅即減征額為 10×（3%－2%）＝0.1 萬元，實際繳納增值稅 0.2 萬元。在進行納稅申報時，需將減征的 0.1 萬元填入《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》“應納稅額減征額” 及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2024-10-01 04:11:15
你好；? 一般納稅人沒有開票? 在未開具發票欄次? - 對應的? 你 是抵扣過進項稅沒有 ；我看稅率選擇那個？??
2022-04-15 11:44:05
同學你好 對的，要轉成一般納稅人 2.按照小規模的來報
2021-01-21 08:50:12
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