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實務七 【目的】練習其他應收款的核算。 【資料】Y公司為增值稅一般納稅人。該公司發生以下經濟業務： 1.8月7日，采購員李達到財務部預借差旅費20000元。 2.9月12日，采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現金補付1850元其中： 飛機票10844元（含稅，增值稅稅率為9%）：住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元. 3.10月8日，退還上月租入的塑料桶一批，收回包裝金押金2000元。 4.11月3日，職工萬祎鴻生病住院。開出轉賬支票墊付應由該職工個人負擔的住院費 000元，其余費用直接從基本醫療保險中支付。
有魅力的薯片
于2022-04-15 10:00 發布 ??3386次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-04-15 10:55
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精選問題
老師你好，我們單位為了研發這個項目買了一個高性 問
你好，金額超過5000需要做固定資產計提折舊 答
老師您好！2024年的進項稅額轉出，所得稅調增了 未分 問
您好，你調了24年的匯算清表嗎？ 答
哪位大神老師幫我解答一個問題？我申報增值稅時有 問
你好，同學，具體提示能發出來嗎？ 答
我們公司有個短期投資收益那這個好匯算清繳的時 問
一、 兩張表的具體填法 主表（A100000）第 9 行 這是最直接的入口。把你賬上“投資收益”科目的全年總額（含短期投資），直接填在第 9 行“投資收益”。如果是虧損，記得填負數。 明細表（A105030）第 7 行 找到《投資收益納稅調整明細表》，在第 7 行“短期投資”這一欄，把金額照抄進去。 “賬載金額”：填你賬上記的投資收益數。 “稅收金額”：通常和賬載金額保持一致（除非有特殊免稅情況）。 結果：納稅調整額通常為 0，意味著這筆收益全額征稅，沒有優惠。 二、 兩種特殊情況的處理 如果是理財產品利息：通常屬于應稅收入，不能免稅。就按上述普通流程填列，正常交稅。 如果是股息紅利：如果你是從另一家居民企業分回的股息（且持股超過一定時間），這筆錢可能免稅。這時除了填主表，還需要去填A107010 和 A107011 免稅表，把免稅金額單獨摳出來 答
老師，請問在湖南戶籍地報考中級會計師，是外省的工 問
同學，你好 一般不需要的 答
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