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老師您好，企業(yè)所得稅季報填寫問題，請問本季度沒有收入業(yè)務(wù)發(fā)生，利潤表上利潤總額是虧損，這個虧損數(shù)額需要填寫到企業(yè)所得稅季報表上利潤總額那一欄嗎？
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于2022-04-15 09:33 發(fā)布 ??1596次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-15 09:33
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老師，個稅返回來那個2%手續(xù)費(fèi)，怎么做賬了 問
您好 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi) 答
請問老師工商年報，里面有個填寫資產(chǎn)負(fù)債情況，外商 問
你公司沒有外商投資，直接在「歸屬于外方股東的權(quán)益」欄填 0 即可。 補(bǔ)充說明 報錯原因：系統(tǒng)提示「符號必須一致」，是因為你填了 0 后，需同步檢查「所有者權(quán)益合計」欄，確保其也為 0 或同符號（內(nèi)資企業(yè)無外方權(quán)益，填 0 完全合規(guī)）。 填寫邏輯：該欄僅針對有外資股東的企業(yè)，純內(nèi)資企業(yè)無外方股東，按要求填 0 是正確操作，不會影響年報申報。 操作步驟：填 0 后點(diǎn)擊確定，再核對所有者權(quán)益合計欄數(shù)據(jù)無誤，即可正常提交年報。 答
老師這個是怎么回事呀 問
這是最常見的觸發(fā)原因： - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費(fèi)工資申報，系統(tǒng)會校驗所有正常參保職工的繳費(fèi)工資是否已完成申報； ? - 若有職工未申報、漏申報，或工資基數(shù)為空/異常，系統(tǒng)會判定“應(yīng)申報未申報”，直接阻斷本次申報； ? - 常見場景：新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調(diào)整未全員完成、離職職工停保未同步導(dǎo)致遺留未申報記錄。 答
老師請問現(xiàn)金流量表，銷售產(chǎn)成品商品提供勞務(wù)收到 問
您稍等我給您編輯回復(fù) 答
老師，公司是加工性質(zhì)，現(xiàn)在采購回來的原材料直接售 問
同學(xué)，你好 那買回來，就計入庫存商品 答
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