你好，老師，我們公司在2022年3月份交了一筆供電費，但是供電公司還沒有開發票，銀行流水在3月，現在已經是4月了，還是沒有發票，我該怎么做賬呢

王媽媽 追問

2022-04-15 08:59

對，沒有票，做暫估嗎

郭老師 解答

2022-04-15 09:03

對的是的，是這么做的。

王媽媽 追問

2022-04-15 09:20

老師，我們會計這樣做對嗎

郭老師 解答

2022-04-15 09:23

車間使用的，可以這么做的。

王媽媽 追問

2022-04-15 10:12

可是他沒有暫估，直接待認證進項稅額，可以嗎

郭老師 解答

2022-04-15 10:14

你好，可以的，可以這么做的。

王媽媽 追問

2022-04-15 10:15

那可不可以借方 其他應付款，貸方 銀行存款

郭老師 解答

2022-04-15 10:15

你好，你公戶有支付嗎？如果有的話可以的。

王媽媽 追問

2022-04-15 13:00

可是如果沒有一直開票，掛其他應付款的話，萬一沒票的話，那怎么瓶賬呀

王媽媽 追問

2022-04-15 13:00

我是做個假設

郭老師 解答

2022-04-15 13:04

沒有發票正常做賬就可以的，匯算清交調增不允許抵扣所得稅，你知道這個收不回發票來，正正常做成本費用。

王媽媽 追問

2022-04-15 13:07

掛其他應付款后才發現收不回來票，那怎么辦呢，我的習慣是喜歡掛其他應付款這個科目的

郭老師 解答

2022-04-15 13:09

借管理費用貸其他應付款。