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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-15 07:27

個人跟小規模一個政策

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相關問題討論
個人跟小規模一個政策
2022-04-15 07:27:06
你好，銷售銷售蔬菜增值稅免稅不交。
2024-04-10 10:14:57
同學你好 這個是免增值稅 所得稅免不免得看備注欄
2022-07-28 08:56:40
貨代 “代理拖車費” 的免稅情況分兩種：若屬于國際貨物運輸代理服務一部分，滿足收入和費用通過金融機構結算、向委托方全額開普票等條件，可免稅；若為國內運輸的代理拖車費，一般納稅人按 9% 稅率、小規模納稅人按 1% 或 3% 征收率繳納增值稅，不免稅。
2025-04-02 19:05:00
同學，你好，這個是可以的。
2022-03-23 10:14:34
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  • 麻煩圖片這個老師說下謝謝 問

    同學你好，我給你解答 答

  • 企業匯算清繳，填寫職工薪酬明細表，填寫工資薪金第 問

    ?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 2025年12月份記錯一筆賬，成本多記40萬，能在25年匯 問

    您好，不能的，這個你要用以前年度損益調整，還在匯算清繳調增40W 答

  • 老師我們是小規模企業，我這在做2025年匯算清繳，我 問

    不用勾選 A105030《投資收益納稅調整明細表》。 你這種 投資 B 公司、B 已注銷、產生 1 萬元投資虧損，屬于 股權投資損失（資產損失），要填的是： A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》 一、簡要處理（小規模 / 小企業） 會計上： 借：投資收益 / 營業外支出 10000 貸：長期股權投資 / 短期投資 10000 匯算清繳（2025 年）： 主表 A100000：第 9 行 “投資收益” 填 -10000 填 A105090 資產損失表： 第 14 行 “股權投資損失”： 賬載金額 10000 稅收金額 10000 納稅調整 0 不用填 A105030 二、為什么不填投資收益表（A105030） A105030 是投資收益（賺）、持有收益、處置收益的稅會差異調整 處置虧損（股權注銷損失）屬于資產損失，不在 A105030，在 A105090 三、備查資料（留存 10 年） 投資協議、銀行付款憑證 B 公司 注銷證明 / 工商注銷回執 清算報告（如有） 內部審批損失的說明 答

  • 老師:做25年企業所得稅匯算清繳時，發現25年的賬會 問

    建議反結賬，那樣才會自動生成報表 答

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