企業所得稅季報！當期沒有收入，沒有成本！只有費用的。怎么填寫？收入成本兩行都填0？

開朗的香菇 追問

2022-04-14 18:48

直接把費用填成本里，是和利潤總額填一樣嗎

劉艷紅老師 解答

2022-04-14 18:50

是一樣的，只不過你的收入沒有數據，把有的填上就可以了

開朗的香菇 追問

2022-04-14 18:51

利潤總額-26萬多

劉艷紅老師 解答

2022-04-14 18:52

這個有點不合理了，你一張票都沒開嗎？

開朗的香菇 追問

2022-04-14 18:57

沒有開票

劉艷紅老師 解答

2022-04-14 19:00

這樣很容易被稅務局查的，費用太多了。

開朗的香菇 追問

2022-04-14 18:59

正常記賬的，費用特別多。

劉艷紅老師 解答

2022-04-14 19:00

一個季度，一張收入票都沒有，不太合適

開朗的香菇 追問

2022-04-14 19:01

大多管理費用

開朗的香菇 追問

2022-04-14 19:02

工程還沒完工

劉艷紅老師 解答

2022-04-14 19:02

是的，你填上去怕被稅務局查賬

開朗的香菇 追問

2022-04-14 19:03

成本費用暫時記到開發成本的

劉艷紅老師 解答

2022-04-14 19:05

工程類的，稅務局是認可的，畢竟一個工程沒做完，就不會開票，你就這樣先報。