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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2022-04-14 13:52

你好，不是的，增值稅要分公司就地核算，所得稅應該是總公司匯總繳納

聶向普 追問

2022-04-14 13:58

老師，非獨立核算增值稅也要申報嗎

佟老師 解答

2022-04-14 14:07

是的，一般情況下增值稅是就地申報的

聶向普 追問

2022-04-15 07:49

老師，那分公司收入是5萬，總公司收入10萬，那增值稅申報表是分公司5萬，總公司10萬，對嗎？

佟老師 解答

2022-04-15 07:52

是的您的理解完全正確

聶向普 追問

2022-04-15 07:57

老師，我們是非獨立核算的分公司，但是我們增值稅和所得稅都是單獨申報的，那基本上總分公司也就沒有什么聯系了？

佟老師 解答

2022-04-15 08:55

有啊，你們就一個主體。所得稅你們怎么單獨申報？

聶向普 追問

2022-04-15 08:57

目前我們是單獨申報，分公司系統提示要申報匯算

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相關問題討論
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好? 賬上有疑點了 查所得稅也正確??
2023-02-27 13:27:13
您好。有所得，是繳納個人所得稅
2021-10-02 09:00:15
你好，你所指的結轉，是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
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