結轉銷售商品成本，期末余額在貸方，是不是表示多結轉了，這么調整。求教，圖片是科目余額分錄

大意的雪碧 追問

2022-04-14 12:21

因為是前任會計做的，我上個月剛接手

大意的雪碧 追問

2022-04-14 12:22

這個成本金額是原材料算出的來的嗎

QQ老師 解答

2022-04-14 12:28

你好！如果可以確定是金額的問題，結轉成本分錄紅字沖回就可以

大意的雪碧 追問

2022-04-14 12:37

上個月的余額借方是73896.84.我直接沖回這個金額嗎

大意的雪碧 追問

2022-04-14 12:38

直接沖紅，在入一筆正確的進去是吧

QQ老師 解答

2022-04-14 12:50

你好！是的，可以這樣處理

大意的雪碧 追問

2022-04-14 12:52

就是我沖紅434611.47，然后在入一筆正確的金額，73896.64是這樣理解嗎

QQ老師 解答

2022-04-14 13:46

你好！可以的，或者直接紅字沖差額