公司2021年封賬了。21年稅金及附加這個科目的一張憑證 在22年1月的時候有填整，差額我通過以前年度損益調整轉到了未分配利潤。 目前的問題是稅金及附加影響了22年的利潤表，這個金額我需要每次都手動填報表，還是不用調報表也可以，金額146。 錯誤分錄的紅沖 借：稅金附加- 貸：銀存- 更正分錄： 借：應交稅費—城建稅 貸：銀存 借：以前年度損益調整 貸：稅金附加 借：未分配利潤，貸：以前年度損益調整

勤奮的蝸牛 追問

2022-04-14 11:49

我的這個分錄對嗎，影響了22年的報表。
這個金額我需要每次都手動調報表，還是不用調報表也可以？

暖暖老師 解答

2022-04-14 11:50

需要調整資產負債表肯定

勤奮的蝸牛 追問

2022-04-14 11:53

分錄這么寫可以嗎？
利潤表也需要每月調整嗎？

暖暖老師 解答

2022-04-14 11:53

利潤表不需要，分錄沒問題

勤奮的蝸牛 追問

2022-04-14 11:58

好的 謝謝！！

暖暖老師 解答

2022-04-14 12:03

不客氣麻煩給與五星好評