你好老師！我們是運輸公司，司機購買的車掛靠在我們公司，我們公司能按我們自己的固定資產進行計提折舊嗎？

囡囡～培霞 追問

2022-04-13 19:46

那做憑證分錄怎么寫，借記固定資產，進項稅，貸呢？司機打錢到公司的往來怎么平呢？

meizi老師 解答

2022-04-13 19:48

你好 ；    借固定資產。 進項稅 貸  其他應付款- 司機 ；先這樣掛著   

囡囡～培霞 追問

2022-04-13 20:17

那最終怎么平司機的賬呢？

meizi老師 解答

2022-04-13 20:18

到時變賣給司機，變賣收入去沖其他應付款

囡囡～培霞 追問

2022-04-13 20:21

變賣得按13%開發票嗎？還得按原值開，這樣才能沖平？

meizi老師 解答

2022-04-13 20:41

是的，按約定價值，按原值你繳納的稅費多哦，一般不按原值

囡囡～培霞 追問

2022-04-14 07:49

按約定價值，司機的往來還是平不了呀，還是有余額呀

meizi老師 解答

2022-04-14 08:21

 你好 ； 平衡不了  ；  你把其他應付款去平衡 了。 差異進入走資產處置損益科目去  

囡囡～培霞 追問

2022-04-14 10:13

好的，謝謝

meizi老師 解答

2022-04-14 10:18

 好的； 希望能幫到你