稅務現在打電話來說兩張報表利潤不一樣，我怎么解釋，

人生旅途 追問

2022-04-13 15:51

就是我補計提了以前的房產稅的折舊，公司的賬一直也沒做，期初是0.現在本年利潤36萬，資產負債表利潤是21萬

meizi老師 解答

2022-04-13 16:03

 你好；     你補計提怎么做分錄的？    

人生旅途 追問

2022-04-13 17:11

借利潤分配，貸累計折舊

meizi老師 解答

2022-04-13 17:17

 你好；    你補計提了。 這個期初就影響了。 你這個期初是0  ； 你要去解釋下； 調整補折舊過了導致利潤有差異    

人生旅途 追問

2022-04-13 17:57

還有老師，銀行還貸款的利息，正常做的話是借財務費用，貸長期應付款，借長期應付款，貸銀行存款，如果我2021年補提2019-2020年的利息怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-04-13 18:02

 你好 ；    借以前年度損益調整 貸  貸長期應付款，借長期應付款，貸銀行存款   借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整   

人生旅途 追問

2022-04-13 19:11

老師，我是小企業會計準則，跨年利息直接借利潤分配貸銀行存款，可行

meizi老師 解答

2022-04-13 19:29

是的。 直接走 利潤分配去    可以的