你好，公司是16年開的，一直沒做賬，這個月做賬，這個月抵扣了20年和21年的發票，錢已經那時候支付，我現在入賬的應該怎么入

甜美的小懶蟲 追問

2022-04-13 13:55

物流企業 購買的船和保險票，那我是銀行存款支付的話 賬戶余額對不上，是掛在應付賬款？

meizi老師 解答

2022-04-13 14:02

你好 ；  對不上 是什么意思  ；  你們 是否有墊付的情況。 比如發生了100 ；  銀行支付了 90 ； 那么掛 應付賬款10    

甜美的小懶蟲 追問

2022-04-13 14:04

這邊業務呢是2020年發生的，那個時候錢已經支付掉了，但是賬剛從22年3月開始做，以前是不入賬的，我現在做固定資產，那貸款不知道做哪個科目

meizi老師 解答

2022-04-13 14:10

 你好；     貸方這邊 掛應付賬款先掛著   

甜美的小懶蟲 追問

2022-04-13 14:15

那錢是20年已經支付的 現在是應付賬款下掛著好了嗎

meizi老師 解答

2022-04-13 14:19

 你好；  掛著； 后面在考慮去查賬拉處理下    

甜美的小懶蟲 追問

2022-04-13 14:22

現在先掛著，后面是需要怎么處理呢

meizi老師 解答

2022-04-13 14:29

 你好； 后面去查詢原因； 這個銀行支付了肯定 是掛了 科目。 看是不是掛其他對方去了   

甜美的小懶蟲 追問

2022-04-13 14:31

以前不做賬的，不是這筆不做，

meizi老師 解答

2022-04-13 14:38

 你好 ；      那你就直接沖吧； 貸方直接走利潤分配去