送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-13 11:51

您好
那需要繳納增值稅了
借:應收賬款等
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 那需要繳納增值稅了 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-13 11:51:42
你好,季度45萬以下免稅
2022-01-09 22:59:34
老師:請先來簡要介紹一下您的情況,比如您是小規模納稅人,第一季度開票不到45萬沒交稅,現有一單貨銷售退回,且作廢2萬元,想請教這樣的情況會不會產生退稅? 學員:是的,我就是這樣的情況,我們今年第一季度開票不到45萬,這筆貨銷售退回后我們要作廢2萬元,我想知道這樣的情況會不會產生退稅? 老師:小規模納稅人第一季度開票不滿45萬元的,其適用的稅率就是1%,所以你們今年第一季度銷售2萬元退回,并作廢后,實際減少已繳納增值稅額20元,可以申請專票紅沖,以申請退還稅款。
2023-03-21 12:11:47
你好,沒有影響的實際業務就行。
2022-07-06 09:55:09
你好 現在過了申報期了 你要去稅局那邊帶著申報表。 公章 經辦人身份證去改
2020-06-15 11:10:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...