小規模公司，為自己買了社保，是否一定要發工資？發工資一定要通過公賬發嗎？那這個工資，要在季度報表那里填上嗎？應該填在哪里呢？

? 噢爸? 追問

2022-04-13 12:16

例如用私人賬戶轉10000元到公賬用來扣社保和發工資，那這個10000元備注寫投資款嗎？填在營業收入里嗎？

bullet 老師 解答

2022-04-13 14:34

同學你好 ，如果你公帳上面沒有款，現在用私人帳戶轉款過來，
1、建議是股東轉款過來，因為這個1萬塊的金額可以做為，公司向股東借款，將來再換給股東，但是作為投資款就太少了，所以不建議投資款，
2、你如果想股東轉過來，做為投資款，可以一次性投資的金額稍微大些；當然你還要考慮下，你轉進來的款，是主要用于什么

? 噢爸? 追問

2022-04-13 16:23

謝謝老師解答。還有個問題。

之前一直是零申報，4月開始有私賬轉到公賬的營業額25000元（沒開發票），請問這個25000元是填到季度申報：
利潤表里的營業收入，和納稅申報表（A類）里的營業收入嗎？ 
增值稅及附加稅費申報表填到（其中：小微企業免稅銷售額）嗎？ 
資產負債表也要填嗎？

bullet 老師 解答

2022-04-13 17:09

同學你好，填到利潤表和申報表里，你看下，有個附表一，填寫未開票收入

? 噢爸? 追問

2022-04-13 17:36

就是25000元，填在利潤表的營業收入里，
增值稅申報表填在:小微企業免稅銷售額里對嗎？


那附列資料（一），應稅行為（3%）扣除額計算，這表不需要填吧？應該未達起征

bullet 老師 解答

2022-04-13 18:01

同學你好，你這是第一次操作是吧，
申報表是主表，這個里面的數據是，根據它后面的附表，自動生成的，
也就是說你要填寫，對應的，附表一，附表二，
附表一， 是銷項相關的，銷售收入，不開票收入，收入里面去