醫保交了10221.5，為什么還有去年10月到12月的呢？會計分錄怎么做呢？

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 15:40

11月份有計提，2月份有貸方余額13404.16

小云老師 解答

2022-04-12 15:49

借應付職工薪酬  其他應收款  貸銀行存款

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 15:52

這個13404.16的余額是在應付職工薪酬-社保（公司部分）的貸方

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 15:53

1月份也有計提

小云老師 解答

2022-04-12 15:58

是呀，所以現在支付在借方

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 16:00

這兩個醫保的扣費做到一起是嗎

小云老師 解答

2022-04-12 16:02

是的，你可以做到一起

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 16:07

為什么做完分錄以后，這個科目還有781.58的余額啊

小云老師 解答

2022-04-12 16:31

有可能是你們之前計提多了

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 16:35

怎么調平

小云老師 解答

2022-04-12 16:42

跟你之前計提分錄一樣，金額紅字