老師你好，我現在遇到的問題就是固定資產折舊清單，我前面做了份草稿保存了但沒過賬，后來重新做了固定資產清單然后過賬了，現在就是結轉損益后結賬就結不了賬，想查詢那張清單又查不到，我該怎么辦

碧云天 追問

2022-04-12 12:55

管家婆v3軟件

碧云天 追問

2022-04-12 12:56

我現在找到那張清單了該把它刪除還是過賬后再沖減

樸老師 解答

2022-04-12 13:02

同學你好
過賬后再沖減

碧云天 追問

2022-04-12 13:12

我應該把所有的憑證反記賬反審核后把這張憑證過賬沖減后結賬損益在結賬是嗎

樸老師 解答

2022-04-12 13:23

同學你好
對的
是這樣的

碧云天 追問

2022-04-12 13:42

老師我過賬后該怎么沖減，是做憑證沖減還是在固定資產模塊里沖減，但是我沒看到有沖紅的鍵

樸老師 解答

2022-04-12 13:47

同學你好
做分錄紅沖就可以了

碧云天 追問

2022-04-12 13:50

老師我按照你說的做了但是過不了賬呀，系統提示選擇的固定資產已計提折舊了，審核過賬不通過，然后我選擇刪除行，最后過空表提示說沒有錄入明細

樸老師 解答

2022-04-12 13:54

固定資產折舊卡片做變動處理就可以

碧云天 追問

2022-04-12 13:54

怎么做變動處理呀

樸老師 解答

2022-04-12 14:01

同學你好
你的折舊明細呢
找到了嗎