2021年給客戶先開了票 一臺設備 然后沒結轉成本 今年三月份對方才給我們補開了購進的發票 請問我什么時候結轉成本？

… 追問

2022-04-12 12:58

那我現在應該怎么補救一下呢

郭老師 解答

2022-04-12 12:59

借利潤分配未分配利潤貸庫存商品，借庫存商品貸應付賬款
匯算清繳增加你的成本費用，減少利潤

… 追問

2022-04-12 13:14

這倆分錄的金額是不是對方給我們補開發票的那個金額？

郭老師 解答

2022-04-12 13:21

你好，對的是的，是這么做的。

… 追問

2022-04-12 13:27

匯算清繳在哪里增加成本費用？把這5萬填上？

… 追問

2022-04-12 13:28

借利潤分配未分配利潤貸庫存商品這個摘要怎么寫合適呢？

郭老師 解答

2022-04-12 13:30

納稅調整明細表扣除項目，其他填寫稅收金額。

郭老師 解答

2022-04-12 13:30

結轉某某產品的成本。

… 追問

2022-04-12 13:38

借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品老師能不能講講這個 我不太明白

郭老師 解答

2022-04-12 13:40

這個是結轉成本的，借主營業務成本貸庫存商品理解嗎？

… 追問

2022-04-12 13:59

嗯這個理解

… 追問

2022-04-12 13:59

只不過是跨年了所以用利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2022-04-12 14:02

那把主營業務成本改成利潤分配就是了。