我要郭老師回答， 我上個月有一個個稅退手續費的增值稅銷項稅額，這個月我申報的話怎么填？以前認證過進項稅額

微信用戶 追問

2022-04-12 09:57

老師我做的憑證對嗎？我在附列一五行五列處填寫134.13   在五行六列處寫8.05對嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-12 10:05

142.18/1.06=134.13

這樣寫分錄正確的

微信用戶 追問

2022-04-12 10:09

寫了附列一，我以前有認證沒有抵扣的進項.是不是要把這個8.05抵扣掉？抵扣的話怎么填？

bamboo老師 解答

2022-04-12 10:10

主表自動抵扣 不需要另外填啊

微信用戶 追問

2022-04-12 10:28

我們領導現在讓我把稅務遷到異地，前提是我得把這個月的申報表給報了，我現在填了這個手續費返還的收入.是不是后期就不好弄了？涉及到所得稅的事？

bamboo老師 解答

2022-04-12 10:29

您這是3月份的 不管填不填這個 都要做稅務清算然后遷移啊

微信用戶 追問

2022-04-12 10:37

我這個月遷到異地以后，在下個月再在異地申報可以嗎

bamboo老師 解答

2022-04-12 10:47

按理說應該在當月申報 因為已經收到了
如果考慮到企業所得稅 那您下個月申報吧