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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-04-12 07:20

你好，可以把問題完整的列出來嗎


如果我無法回答，其他老師也可以看到的

小小 追問

2022-04-12 07:29

你能不能與陜西的老師交流一下 我的問題。我小規模納稅人（廣告服務 ） 季度收入13萬 ，  文化事業建設費怎么申報 ，  2021年陜西是免征的。2022年是不是免征。 申報表1、2、19欄是白色的   其他欄都是灰色的。

王超老師 解答

2022-04-12 07:33

稍等一下，早上我值班，他還沒上班

小小 追問

2022-04-12 11:06

你好   我的問題可以回答嗎

小小 追問

2022-04-12 11:34

你好 老師 小規模納稅人印花稅是不是減半征收

王超老師 解答

2022-04-12 11:51

我這邊打電話給對方了，對方明確的跟我講，需要填寫第一行和第5行，都是按照13萬的數據填寫進去

小小 追問

2022-04-12 14:11

第五行是灰色的  填不進去數字   印花稅是減半征收還是全額征  

王超老師 解答

2022-04-12 14:28

那個我跟對方講了，對方也說沒遇到過
資金賬簿的是減半征收的

小小 追問

2022-04-12 15:37

那我的問題怎么解決    你與學堂老師交流一下  給我解釋清楚 

王超老師 解答

2022-04-12 15:46

好的，我這邊再問一下

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你好，可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答，其他老師也可以看到的
2022-04-12 07:20:49
你好，第九行的金額乘以3%是這個算出來的嗎？
2023-10-20 10:41:31
同學您好，一般增值稅申報表的填寫需要遵循一定的規則。對于你提到的主表第一欄，也就是“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”，這一欄的數值確實應該大于或等于第二欄和第三欄之和。 第二欄是“應稅貨物及勞務銷售額（不含稅）”，這一欄應該填寫納稅人當期銷售貨物、勞務，所收取的全部價款和價外費用，但是不包括收取的銷項稅額。 第三欄是“應稅服務銷售額（不含稅）”，這一欄應該填寫納稅人當期提供應稅服務所收取的全部價款和價外費用，但是不包括收取的銷項稅額。
2024-01-11 18:22:40
你好，是否有明細數需要填寫？一般灰色部分是匯總數
2016-11-04 11:02:04
那個應該是直接系統帶出來的數據。
2021-05-07 17:13:36
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