老師！軟件結賬的時候顯示這個，應該怎么處理？需要做計提嗎？怎樣做？

愉快的裙子 追問

2022-04-11 20:12

是一般納稅人，我們目前是還在建修，沒有正式投產。銷售比較少

郭老師 解答

2022-04-11 20:14

銷項減去進項，這個是正數還是負數？

愉快的裙子 追問

2022-04-11 20:14

如果需要繳納的時候，應該怎樣計提？會計分錄怎么做？

郭老師 解答

2022-04-11 20:14

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-11 20:15

借稅金及附加
貸，應交稅費城建稅，地方教育教育附加

愉快的裙子 追問

2022-04-11 20:16

正負忘了看，分別有什么不同嗎？分別應該怎樣處理呢？

郭老師 解答

2022-04-11 20:17

銷項減去進項有金額的，正數就是一定需要交增值稅的做上面的分錄，負數不需要繳納的不用做。

愉快的裙子 追問

2022-04-11 20:19

繳納的時候就是
借應交稅費未交增值稅
貸銀行存款嗎？

郭老師 解答

2022-04-11 20:22

你好
增值稅的是的
是的