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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-11 16:46

業務1可以抵扣進項稅額2.99+0.27=3.26
業務2可以抵扣進項稅額是1.04

暖暖老師 解答

2022-04-11 16:47

業務3可以抵扣進項稅額42*0.09=3.78
業務4銷項稅額是42*0.13=5.46

暖暖老師 解答

2022-04-11 16:48

本期應交增值稅的計算是
5.46-（3.26+1.04+3.78）-0.5=-3.12
形成留底稅額3.12

vvvvvv 追問

2022-04-12 09:01

老師，內個業務三的不應該是乘百分之十三嘛

vvvvvv 追問

2022-04-12 09:02

打錯了，應該是百分之十

暖暖老師 解答

2022-04-12 09:02

你那個農產品抵扣率是9%這里

vvvvvv 追問

2022-04-12 09:03

哦哦好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-04-12 09:06

不客氣麻煩給與五星好評

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相關問題討論
業務1可以抵扣進項稅額2.99+0.27=3.26 業務2可以抵扣進項稅額是1.04
2022-04-11 16:46:29
業務1銷項稅額是50*8000*0.13=52000 業務2銷項稅額是20*6000*1.1*0.13=17160 業務3進項稅額轉出是50*1000*0.13=6500 業務4進項稅額轉出是5*200*50*0.13=6500 業務5進項稅額轉出是800*20*0.13=2080 業務6可以抵扣進項稅額70000 1當月銷項稅額的計算是 52000+17160=69160 2當月可以抵扣進項稅額 70000-6500*2-2080=54920 3當月應交增值稅69160-54920=14240
2022-04-11 16:28:49
您好 計算過程如下 10000*（1-2%）%2B10000*13%=11100
2022-01-06 21:07:13
您好！晚點給您過程哦
2022-04-01 12:39:56
標準解答要求：問候%2B解答內容%2B簡單原因分析，以便學員更好理解，獲取更多好評！
2022-06-17 10:47:38
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