老師請問下， 我們有個20年的廠家出了問題，當時做的是研發支出21萬， 現在稅務找到我們說那個廠子唄查封了， 讓我們做賬務調整， 直接調整20年的匯算清繳 ， 請問這個如何更改呢？？？

養貓專業戶 追問

2022-04-11 14:58

老師，請問這個要改那個科目的數據呢？？？

meizi老師 解答

2022-04-11 15:02

 你好 ；      你們不是要調整21萬哈 ；就寫這個金額； 對方 給你廠家出問題；  沒有提供發票嗎   

養貓專業戶 追問

2022-04-11 15:20

對方提供了發票，我們沒有抵扣完全按照普票入賬的， 做的是研發支出A項目的材料費， 時隔一年后 ，稅務告訴我們哪家公司跑路了·······讓我們進行個整改

meizi老師 解答

2022-04-11 15:26

 你好 ；  意思是轉出了。 你們要按照這個 金額去 調增處理的。 就是21萬全額   

養貓專業戶 追問

2022-04-11 16:55

老師，這個當初做的研發支出， 那我要改的就是整個報表的研發支出部分的數字是吧， 可能還涉及加計扣除的數據

meizi老師 解答

2022-04-11 17:01

 你好；   是的。  會涉及加計扣除這些都會影響的