增值稅減免表第5欄填寫的是實際1%稅？

??? ????? 追問

2022-04-11 14:00

是是是的

郭老師 解答

2022-04-11 14:01

好期末余額是零的，沒有余額。

??? ????? 追問

2022-04-11 14:01

稅控盤每年的服務費只需填寫本期實際抵減稅額欄吧

郭老師 解答

2022-04-11 14:02

可以的，可以這么做的。

??? ????? 追問

2022-04-11 14:05

老師你幫看下對嗎？

郭老師 解答

2022-04-11 14:06

好，你填寫的不對，金稅盤的本期發生額沒有填寫。

郭老師 解答

2022-04-11 14:06

1%的，你按照百分之一來交增值稅的減免的2%，本期發生額實際抵扣金額都是用不含稅的銷售額乘以2%。

??? ????? 追問

2022-04-11 14:45

這是什么情況？

郭老師 解答

2022-04-11 14:47

你的18行是怎么算出來的？你的專票開的1%的話，只用1%的專票的不含稅銷售額乘以2%。

??? ????? 追問

2022-04-11 15:07

老師看下這是怎么回事

??? ????? 追問

2022-04-11 15:08

18攔減免表的合計

??? ????? 追問

2022-04-11 15:09

第4攔，自動填入的

郭老師 解答

2022-04-11 15:10

你好，這個是填寫正確的，你截圖主表。

??? ????? 追問

2022-04-11 15:13

那個18欄不對嗎

郭老師 解答

2022-04-11 15:18

截圖你的主表看一下18蘭，我忘記了是哪一欄。